各镇、街道，区级相关部门：

经区政府领导同意，现将《宜宾市翠屏区水预算管理改革试点工作方案》印发你们，请认真抓好落实。

宜宾市翠屏区人民政府办公室

2025年5月26日

宜宾市翠屏区水预算管理改革试点工作方案

为深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实全国水利工作会议安排部署，根据《水利部关于印发〈水预算管理试点方案〉的通知》（水节约〔2024〕132号）和《四川省水利厅关于同意宜宾市翠屏区开展水预算管理试点工作的函》（川水函〔2024〕1476号）工作要求，扎实推进全区水预算管理改革试点工作，制定本方案。

一、试点目标

水预算管理改革试点工作以贯彻落实《节约用水条例》等涉水法规为核心，围绕“水资源总量和强度双控”目标，探索建立精细、高效的水预算管理体系。通过完善制度体系、创建奖惩激励机制、推行节余水量交易、提升数字化管理水平等举措，力争2年内形成可推广的南方丰水地区水预算管理实践经验。

（一）基础约束指标

1．2025年基础约束指标

（1）用水总量控制指标：2.3亿立方米

（2）非常规水利用量：500万立方米

（3）万元GDP用水量下降率：37％（较2020年）

（4）万元工业增加值用水量下降率：50％（较2020年）

（5）农田灌溉水有效利用系数：0.5414

2．2026年基础约束指标

（1）用水总量控制指标：2.434亿立方米

（2）非常规水利用量：500万立方米

（3）万元GDP用水量下降率：5％（较2025年）

（4）万元工业增加值用水量下降率：4％（较2025年）

（5）农田灌溉水有效利用系数：0.545

（二）试点工作开展情况指标

1.2025年水预算管理技术指标

（1）水预算额度下达率：100％

（2）水预算管理覆盖率：纳入试点管理的自备水源取水单位总许可量占全区总许可量≥60％；公共供水管网内年用水量≥1万立方米的非居民用水户覆盖率达100％；行业覆盖率100％（农业、工业、服务业等）

（3）预算额度完成率：试点用水单位完成预算额度数量≥90％

（4）应急保障水量预算占比：≥10％

（5）节余水量交易量：累计≥15万立方米

2.2026年水预算管理技术指标

（1）水预算额度下达率：100％

（2）水预算管理覆盖率：纳入试点管理的自备水源取水单位总许可量占比全区总许可量≥70％；公共供水管网内年用水量≥1万立方米的非居民用水户覆盖率100％；行业覆盖率100％（农业、工业、服务业等）

（3）预算额度完成率：试点用水单位完成预算额度数量≥95％

（4）应急保障水量预算占比：≥10％

（5）节余水量交易量：累计≥30万立方米

3.2025年制度建设目标如下

（1）进一步细化完善《宜宾市翠屏区水预算管理试点实施方案》，稳步推进改革试点工作；

（2）探索制定《宜宾市翠屏区水预算管理办法（试行）》，作为水预算管理工作实施的支撑制度；

（3）科学编制《宜宾市翠屏区水预算基准额度核算标准》，用于指导水预算管理基准额度制定下达；

（4）基于《水权交易管理暂行办法》《用水权交易管理规则（试行）》等法规，探索制定《宜宾市翠屏区水预算节余水量交易管理细则》。

4.2026年制度建设目标

根据2年试点工作推进情况，修订完善《宜宾市翠屏区水预算管理办法（试行）》《宜宾市翠屏区水预算基准额度核算标准》《宜宾市翠屏区水预算节余水量交易管理细则》等水预算管理制度和标准。

5.2025年水预算管理基础建设目标

（1）试点用水单位计量率。纳入本年度水预算管理试点范围的用水单位计量率达100％，多用途用水单位分级（分类）计量率达90％以上。支持鼓励安装在线监测计量设施，规模以上取水单位在线监测计量率达100％。

（2）数字化信息化建设。筹备开展水预算管理数字化信息化平台建设工作，在现有“四川省水资源管理和调配系统”中嵌入水预算管理模块。

（3）节水项目建设。在具备条件的情况下，推动节水技改、产线升级等能提高水效的项目建设和技术革新运用。

6.2026年水预算管理基础建设目标

（1）试点用水单位计量率。升级或改造计量设施，支持鼓励安装在线监测计量设施，纳入本年度水预算管理试点范围的用水单位计量率达100％，多用途用水单位分级（分类）计量率90％以上，规模以上取水单位在线监测计量率达100％。

（2）数字化信息化建设。力争2026年建成具有水预算管理能力的数字化信息化模块，形成较为成熟的智慧化水预算管理方案。

（3）节水项目建设。在有条件的情况下，推动节水技改、产线升级等能提高水效的建设和技术革新运用。

7．水预算管理试点成果总结目标

2027年，根据为期两年的改革试点情况，围绕试点总体目标，总结试点工作成效，撰写翠屏区水预算管理改革试点成果总结报告，提炼形成直观有效的南方丰水地区水预算管理实践经验。

二、试点范围

试点工作按“分级分步”原则逐年扩大试点范围，覆盖工业、农业、服务业、建筑业、生态用水、公共事业及城乡生活用水等领域。试点用水单位纳入标准，由区水利局会同区住房城乡建设局等相关部门摸底调研后，结合用水单位经营规模、行业用水特点、计量情况、近三年用水情况以及现行水资源管理工作要求综合确定。试点用水单位名单及相应的基础水预算指标，经研究确定后于每年度1月份同步印发。新办证或新开户的取水户应在下达取水计划时同步印发。

（一）2025年纳入标准

1．国家、省、市重点监控用水单位及高耗水行业取水单位。

2．区级行政机关、企事业单位、镇（街道）、产业园区。

3．已发证且正常经营的自备水源非农取用水单位。

4．公共供水管网内年用水量≥1万立方米的非居民用水户。

5．具备水预算管理条件的其他农业取用水单位。

6．涉及封闭管理、涉密保护、河道内生产的取用水单位不纳入水预算管理，有其他特殊规定的除外。

7．停止取水的用水户，经行业主管部门核实无误后，应移除水预算管理名录。新办证或新开户且符合条件的取水户应及时纳入水预算管理试点名录。

2025年试点取水单位总数共计258家，其中，机关事业单位75家、自备水源取水单位41家（58个取水项目）、工业园区1个、农业灌区1个、公共供水管网年取水量1万立方米以上非居民取水单位（个人）共计140家（含生态用水单位3家，共192户）。水预算管理试点取水户正式名录，以水行政主管部门和住建部门印发的水预算指标下达文件为准。

（二）2026年纳入标准

参考2025年纳入标准，动态调整。

三、组织实施

由区政府分管领导统筹负责，区水利局、区住房城乡建设局等相关部门（单位）组成水预算管理改革试点专项工作组，共同推进水预算管理改革试点工作。区水利局负责水预算管理改革试点日常工作，各相关主管部门（单位）按职责分工配合开展改革试点工作。各镇（街道）按属地原则协同推进水预算管理改革试点工作。

（一）专项工作组单位名单

区政府办公室、区委宣传部、区发展改革局、区经济信息化局、区教育体育局、区司法局、区财政局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水利局、区农业农村局、区林业竹业局、区卫生健康局、区商务局、区应急局、区审计局、区市场监管局、区行政审批和非公经济局、区自然资源和规划分局、翠屏生态环境局、区市政园林管理中心、区机关事务中心。

（二）工作职责及责任分工

区政府办公室：组织召开全区水预算管理改革试点工作推进会议；协助开展水预算管理改革试点相关制度、政策文件、工作会议纪要的审核及印发工作等。

区委宣传部：指导开展水预算管理改革试点宣传引导工作，指导处理相关突发舆论事件等。

区发展改革局：协助完善相关试点制度文件；协助开展行业内纳入水预算试点用水单位名单确定、信息化建设、政策宣传等水预算管理相关工作；协助确定重大项目、产业规划布局实施的预算水量指标；协助开展试点项目审批、水价改革等水预算管理试点配套工作。

区经济信息化局：协助完善相关试点制度文件；协助开展行业内纳入水预算试点用水单位名单确定、行业水预算基准额度制定、政策宣传等水预算管理相关工作。

区教育体育局：协助完善相关试点制度文件；协助开展行业内纳入水预算试点用水单位名单确定、行业水预算基准额度制定、政策宣传等水预算管理相关工作。

区司法局：协助完善相关试点制度文件；负责对水预算管理改革试点相关规范文件的法制审核工作。

区财政局：协助完善相关试点制度文件；负责水预算管理改革试点资金保障、支付等工作，协助开展全区水预算管理试点工作。

区住房城乡建设局：协助完善相关试点制度文件；协助确定公共供水管网内水预算管理试点用水户名单、行业水预算基准额度制定、政策宣传等水预算管理相关工作；结合现行非居民用水取水计划制度，会同区水利局开展管网内用水户水预算管理指标的下达执行、复核监管等工作；督导实施本行业水预算管理改革试点配套项目；协助探索公共供水管网内水预算管理奖惩激励机制。

区交通运输局：协助完善相关试点制度文件；协助确定水预算管理试点用水户名单、行业水预算基准额度制定、政策宣传等水预算管理相关工作；督导实施本行业水预算管理改革试点配套项目。

区水利局：牵头开展全区水预算管理改革试点工作，组织实施试点期间具体工作。负责拟制区级工作方案、相关制度及考核办法；牵头制定水预算管理试点用水户纳入标准、行业水预算基准额度等水预算管理技术标准文件；牵头开展水预算指标下达、执行、复核、监督、决算、审计等预算管理工作；负责信息化平台建设、计量设施改造、节水技改项目实施等水预算管理基础工作；负责推进节余水量市场交易、水价改革等水预算管理配套工作；负责牵头探索水预算管理奖惩激励机制；牵头制定有关部门（单位）、镇（街道）工作目标任务并开展技术指导。

区农业农村局：协助完善相关试点制度文件；协助确定水预算管理试点用水户名单、行业水预算基准额度制定、政策宣传等水预算管理相关工作；督导实施本行业水预算管理改革试点配套项目。

区林业竹业局：协助完善相关试点制度文件；协助确定水预算管理试点用水户名单、行业水预算基准额度制定、政策宣传等水预算管理相关工作；督导实施本行业水预算管理改革试点配套项目。

区卫生健康局：协助完善相关试点制度文件；协助确定水预算管理试点用水户名单、行业水预算基准额度制定、政策宣传等水预算管理相关工作；督导实施本行业水预算管理改革试点配套项目　。

区商务局：协助完善相关试点制度文件；协助确定水预算管理试点用水户名单、行业水预算基准额度制定、政策宣传等水预算管理相关工作。

区应急局：协助完善相关试点制度文件；协助制定应急保障水预算基准额度等水预算管理相关工作。

区审计局：协助完善相关试点制度文件；结合现行决算审计相关制度，协同探索水预算管理的决算审核工作。

区市场监管局：协助完善相关试点制度文件，组织开展行业内水预算改革试点政策宣传工作。

区行政审批和非公经济局：协助完善相关试点制度文件；协助开展改革试点期间公共资源交易等业务。

区自然资源和规划分局：协助完善相关试点制度文件；协助确定水预算管理试点用水户名单、行业水预算基准额度制定等水预算管理相关工作；督导实施本行业水预算管理改革试点配套项目。

翠屏生态环境局：协助完善相关试点制度文件；协助确定水预算管理试点用水户名单、行业水预算基准额度制定、政策宣传等水预算管理相关工作；督导实施本行业水预算管理改革试点配套项目。

区市政园林管理中心：协助完善相关试点制度文件；协助确定水预算管理试点用水户名单、行业水预算基准额度制定等水预算管理相关工作；督导实施本行业水预算管理改革试点配套项目；协助开展城乡生态环境补水用水户的水预算监管工作。

区机关事务中心：协助完善相关试点制度文件；协助确定水预算管理试点用水户名单、行业水预算基准额度制定等水预算管理相关工作；协助开展公共机构水预算管理以及政策宣传等工作。

（三）其他要求

1．各镇（街道）按照属地原则，负责开展辖区内水预算管理工作，协同推进水预算管理试点工作。

2．水预算管理改革试点专项工作组成员单位根据试点工作情况动态调整。

四、实施步骤

‌（一）准备阶段‌（2025年1月至2月）

1．分析当前水资源管理工作现状，研究探索水预算管理方法和模式，对照水预算管理目标，查找现状存在的问题和不足，形成水预算问题清单并提出解决措施，制定相关工作计划。

2．整理收集资料数据，摸底调研纳入水预算管理试点范围内的取用水户信息，为水预算指标下达作准备。

3．根据水利厅工作要求和实际情况，进一步修改完善《宜宾市翠屏区水预算管理试点实施方案》及其他相关制度文件。

4．拟定水预算管理工作方案，按程序审定后组织实施。

‌（二）实施阶段‌（2025年3月至2027年至1月）

根据我区水资源管理工作实际，水预算管理分两批次、四个阶段逐步实施。水预算管理第一批次试点主要针对有一定规模且具备基本条件的用水单位；第二批次视情况再行确定。

一阶段：2025年3月31日前，对75家区属部门、事业单位，6家公共供水单位（16宗取水许可证），25家自备水源工业取水单位（28宗取水许可证）、4家服务业取水单位（5宗取水许可证）、7家农业取水单位（9宗取水许可证），油房坳水库灌区，双谊产业园区等取水单位下达预算指标并启动预算监管工作。

二阶段：2025年6月15日之前，完成第一批次管网内年用水量1万立方米以上的工业、服务业、建筑业、生态环境用水等单位的预算指标下达，并启动预算监管工作；拟定《宜宾市翠屏区水资源预算管理办法（试行）》《宜宾市翠屏区水预算基准额度核算标准》《宜宾市翠屏区水预算节余水量交易管理细则》，按程序报区委区政府审定。

三阶段：2025年12月30日前，对一、二阶段纳入水预算管理试点单位水预算指标的执行情况进行动态监管，并于2026年1月30日前完成上年度水预算决算并按程序报审。

四阶段：2026年1月31日前完成当年度纳入试点单位用水单位的预算指标下达，2026年1月31日至2026年12月31日对当年纳入水预算管理试点单位水预算指标的执行情况进行动态监管，并于2027年1月31日前完成2026年度水预算决算并按程序报审。

（三）总结评估阶段（2027年2月至6月）

1．全面总结和评估试点工作，围绕试点总体目标，总结试点工作成效，分析问题不足，据实形成翠屏区水预算管理改革试点成果总结报告。

2．根据总结评估结果，提出改进意见和建议，总结形成有效的南方丰水地区水预算管理实践经验，形成水预算管理试点“翠屏模式”，并将试点成果、实践经验以及意见建议等呈报省级相关部门。

五、重点任务

（一）建立水预算管理制度，健全水预算法制体系

1．探索制定《水预算管理办法》《节余水量交易细则》等制度文件。

2．形成水预算额度核算规范标准，覆盖农业、工业、服务业等领域。

3．完善组织保障机制，研究确立工作机制，明确部门责任范围和评价标准，加强改革试点的组织保障。

4．建立协调沟通机制，定期根据工作进展情况和用水单位实际需求，及时调整和完善试点实施方案，因地制宜推动水预算管理试点工作。

5．提炼经验做法，加强立法保障。紧密结合翠屏区实际，不断探索，提炼试点过程中行之有效的经验做法，推动其纳入宜宾市相关涉水法规，为全面推动水预算管理提供法治保障。

（责任单位：区水利局，区委宣传部、区司法局、区住房城乡建设局、区财政局、区审计局、区发展改革局、区经济信息化局、区教育体育局、区农业农村局、区林业竹业局、区商务局、区卫生健康局、区市场监管局、区行政审批和非公经济局、区市政园林管理中心、区机关事务中心。逗号之前为牵头单位，下同）

（二）科学设置预算基准额度，建立水预算管理明细账

根据“四水四定”主要指标和省市下达的年度水量分配计划，按照“丰增枯减、优先保障居民生活用水、满足基本生态用水”的原则，统筹考虑双控目标上限水平、用水总量预测结果、水资源丰枯调节要求、非常规水配置利用等因素，参考“零基预算”等新型预算模式，科学设置基准额度。

（责任单位：区水利局，区住房城乡建设局、区农业农村局、区经济信息化局、区教育体育局、区卫生健康局、区交通运输局、区市场监管局、区商务局、区市政园林管理中心、区机关事务中心）

（三）加强用水结构化配置

1．明确用水配置优先顺序，优先保障居民生活，保障基本生态用水，在保障粮食安全和农业合理用水权益前提下，按照水资源集约高效利用原则向各行业分配水资源，促进水资源要素向单位用水产出效益高的产业和项目倾斜。

2．实行负面清单管理，严禁将超采地下水、不符合河流生态流量保障要求、不满足农田灌溉等基础产业用水需求等情况纳入预算。

3．科学预留用水指标，统筹增强居民生活、国家鼓励类产业、重大项目布局、生态文明建设、应急处突等用水保障。

（责任单位：区水利局，区发展改革局、区经济信息化局、区教育体育局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区市场监管局、区应急局、区商务局、区自然资源和规划分局、翠屏生态环境局、区市政园林管理中心）

（四）严格预算执行程序，加强水预算监督管理

执行程序：告知→复核→下达→调整→决算→审核

预算告知。区水利局和区住房城乡建设局按照总量控制、统筹协调、综合平衡、留有余地的原则，根据年度用水总量控制指标，核算辖区内各用水单位的水预算基准额度，并在每年12月31日前采用书面告知、在线平台告知等方式，向纳入试点的用水单位告知次年预算额度。

复核和下达。各用水单位根据情况对告知的预算额度提出修改意见，向区水利局提交复核申请和相关支撑性材料。由区水利局或区住房城乡建设局进行材料复核。复核完成后，在每年1月31日前，采取书面或平台告知的方式向各用水单位下达当年水预算。

执行和调整。水预算指标下达后，区水利局和区住房城乡建设局按月（季）监测各用水单位水预算管理执行情况。各用水单位根据实际用水和经济社会发展情况，一年给予一次调整水预算需求，在预算指标未突破的情况下，及时向区水利局或区住房城乡建设局提出年度用水预算管理方案调整申请，并提供佐证材料，区水利局或区住房城乡建设局按照定额管理和总量控制指标要求对申请单位的申请指标进行复核调整。

年终决算。区水利局牵头负责对全区各行业各用水单位水预算执行情况进行年终决算，会同有关部门开展水预算单位年度用水数据质量审核。年终决算时邀请人大代表参与监督水预算年终决算。

对用水数据造假的或超预算用水且未进行水预算指标交易的取用水单位，依法采取相应限制措施，对年用水量20万立方米及以上的用水单位超水预算基准额度10％的，按程序开展用水审计，对审计中发现的违法违规用水行为应依法予以查处。

决算审核。水预算决算结果报水预算管理专项工作组进行审核，根据审核意见和结果，分析水预算管理的效果和存在的问题。提出改进意见和建议，为下一阶段的水预算管理提供参考和借鉴。

（责任单位：区水利局，区住房城乡建设局、区机关事务中心、区财政局、区审计局、区农业农村局、区经济信息化局、区教育体育局、区卫生健康局、区交通运输局、区市场监管局、区商务局、区市政园林管理中心）

（五）加强用水计量管理，强化数字化信息化手段应用

1．加强计量监测。根据《四川省水利厅关于进一步强化取水口取水监测计量的意见》等要求，推动取水口计量全覆盖；分类推进农业灌溉取水口监测计量，加大灌区末级渠系节水改造和计量设施建设改造，建立健全工程完好、配套齐全的灌排工程体系；做好已有监测设施的改造升级，对不符合国家有关技术规范和标准要求的监测计量设施，及时进行更换、维修并报备。

2．探索建立水预算信息化管理系统。依托四川省水资源管理与调配系统在线服务平台，探索将翠屏区水预算信息化管理相关模块嵌入该平台，构建面向企业和管理部门的统一交互式门户，探索实水预算告知、复核、下达、调整、查询、交易等业务线上办理流程，提升数字化管理水平。

（责任单位：区水利局，区住房城乡建设局、区农业农村局、区经济信息化局、区教育体育局、区卫生健康局、区交通运输局、区市场监管局、区商务局、区市政园林管理中心、区数据局、区行政审批和非公经济局）

（六）加强节约用水，推行节余指标的市场交易

1．通过开展节水型载体建设，工业用水效率达到国家先进值认定工作，支持鼓励园区、企业统筹开展节约用水设施改造，实施高效节水灌溉建设等节水项目，提高水资源利用率，节约水量。

2．节余水量指标以“合法合规、双方自愿、市场运作”原则，进行市场化交易。

3．全过程严控“恶意囤售水量指标”行为，保障交易秩序。

（责任单位：区水利局，区住房城乡建设局、区农业农村局、区经济信息化局、区教育体育局、区卫生健康局、区交通运输局、区市场监管局、区商务局、区市政园林管理中心、区机关事务中心、区数据局、区行政审批和非公经济局）

（七）协调取水管理制度，探索与现行制度衔接关系

开展水预算管理试点，坚持“先立后破、积极稳妥”原则，妥善做好水预算管理制度和取用水制度、水量分配调度制度以及用水权交易等现行水资源制度的衔接工作，持续优化和完善水资源管理制度体系建设，为开展水预算管理试点提供政策依据和工作保障。

（责任单位：区水利局，区委宣传部、区司法局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区林业竹业局、区经济信息化局、区教育体育局、区卫生健康局、区市场监管局、区商务局、区市政园林管理中心）

六、保障措施

（一）强化资金保障。区水利局积极争取上级补助资金，区财政局统筹做好资金保障，确保各项任务顺利实施。

（二）严格考核机制。将试点工作成效纳入最严格水资源管理制度考核及区级部门年度目标绩效考核体系，强化结果运用，压实工作责任。

（三）加强宣传引导。充分利用电视、网络、新媒体等平台，广泛宣传“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路及“四水四定”“水预算管理”理念，营造全社会支持参与的良好舆论环境。

（四）实施动态评估。建立试点工作季度中期评估机制，定期分析进展情况，及时发现问题并调整优化措施，确保试点方向不偏、节奏不乱。

（五）推进政务公开。通过政府网站、政务新媒体等渠道及时公开试点工作进展、水预算执行情况等信息，畅通群众监督渠道，构建全民参与的监督体系。

附件：1．宜宾市翠屏区2025年拟纳入水预算管理取水单位名单（自备水源）

           2．宜宾市翠屏区2025年拟纳入水预算管理取水单位名单（公共供水）

           3．宜宾市翠屏区2025年拟纳入水预算管理取水单位名单（区级部门〔单位〕、镇〔街道〕）